Planilha para Gestão de Riscos

By 7 de abril de 2018 julho 9th, 2019 SASSMAQ

1. INTRODUÇÃO

A norma ABNT NBR ISO 9001:2015 requer uma mentalidade de risco, estruturada em processos, mas não apresenta requisitos.

A norma ABNT NBR ISO 31000:2009 é uma norma de Gestão de Riscos, mas não está estruturada por processo.

  1. O presente artigo apresenta uma relação entre as duas normas de modo a contemplar a mentalidade de risco através da Gestão de Risco, nos diversos níveis hierárquicos e processos de uma organização.

A norma ABNT NBR ISO 9001: 2015 menciona que a mentalidade risco deve ser implementada em todos os níveis da organização, isto é:

  1. Nível estratégico (N1), através dos requisitos – 4.1 e 4.2; para atender o direcionamento estratégico;
  2. Nível gerencial (N2), no requisito – 6.1.2 b) 1); para integrar e implementar ações nos processos do sistema de gestão da qualidade;
  3. Nível operacional (N3), segundo os requisitos – 4.4.1 f) para melhorar a conformidade do produto e do serviço.

Neste artigo apresentamos uma planilha de Gestão de Risco para o nível gerencial, um Procedimento de Gestão de Risco em forma de fluxograma e exemplos da planilha de risco contemplando organizações de serviços, comércio e indústria.

2. PLANILHA DE GESTÃO DE RISCO – NÍVEL (N2) GERENCIAL – PROCESSO – SUPERVISÃO

Planilha1-4

3. PROCEDIMENTO DE GESTÃO DE RISCO

Figura1

 

ANEXO 01 – ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO

Análise do Risco

  1. Probabilidade (P): chance de algo acontecer;
  2. Consequência (C): é o resultado de um evento que afeta os objetivos. Uma ameaça é não atingir o objetivo. Uma oportunidade é exceder os objetivos;
  3. Risco (R): É um valor que pode ser avaliado pela combinação da probabilidade ou frequência de ocorrência de um evento com sua consequência, caso o evento se materializa.

Tabela 1 – Classificação da Probabilidade

Tabela1-3

Tabela 2 – Classificação da Consequência

Tabela2-3

Tabela 3 – Avaliação do Risco

Tabela3-3

4. EXEMPLOS

4.1 ORGANIZAÇÃO: Transportadora

Planilha2-4

4.2 ORGANIZAÇÃO: ESCRITÓRIO de Projetos de Engenharia

Planilha3-4

4.3 ORGANIZAÇÃO: Metalúrgica – Fabricação de Parafusos

Planilha4-4

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